2019年度衡阳市社会科学界联合会部门决算公开_衡阳社会科学 
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2019年度衡阳市社会科学界联合会部门决算公开

    访问量:1977    发布时间:2020-09-30    【字体:

第一部分  衡阳市社会科学界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


 

第一部分


衡阳市社会科学界联合会单位概况

 

一、           部门职责

衡阳市社会科学界联合会是中共衡阳市委领导下的社会科学界学术性群众团体,是市委市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带,其机关主要职责是:

(一)负责拟订全市社会科学中长期发展规划和年度计划,并组织实施;承担全市社科课题规划,整合全市高校和社会各界社科科研力量,牵头组织实施;面向社会组织实施社会科学重点研究课题;负责宣传、推广、应用优秀社会科学成果。

(二)组织和管理全市社科课题立项评选;负责开展项目立项资助工作;负责开展全市优秀社科著作出版资助工作;鼓励、资助社科基地开展社会成果应用对策研究,发挥基地服务经济社会发展作用。

(三)管理和指导所属社会科学类学会、协会、研究会的工作;对社科类社会团体成立、变更、注销,向社团登记机关提出审查意见;负责社科类社会团体制定章程、组织学术研讨活动的指导和审核;负责社科类学会吸收境外人士为会员或担任名誉性职务的核准;协助有关部门抓好人文社科类讲坛、论坛和刊物、网站的管理工作。

(四)组织和推动所属团体会员及社科工作者开展社科研究和学术活动,承担市委、市政府交办和有关单位、部门委托的重点课题研究;组织全市社会科学优秀成果评奖及优秀社会科学专家评选表彰;组织社科成果鉴定工作。

(五)开展社会科学知识宣传和普及活动,提供社科咨询服务,推进社会科学研究成果的转化与应用;组织开展重大政治理论、意识形态领域重大问题和中华优秀传统文化等宣传、推广和普及活动;组织开展反对邪教、愚昧迷信、渗透、西化等宣传教育和学术活动。

(六)组织开展与高校、党校、社科研究院所及自然科学界的联系协作与学术交流。

(七)协助有关部门加强社科队伍建设,关心社科人才的成长,维护社科工作者的合法权益。

(八)承担市委、市政府交办的其他工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,全额拨款事业编制13名,内设3个科室:办公室、学会工作部、科研工作部。

人员情况: 2019年机构改革后我单位共有人员16人,其中在编在岗人员13人,其中正处级2人,副处级3人,科级及以下8人,退休3人。

(二)决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市社会科学界联合会只有机关本级决算,没有二级下属单位。


 

          第二部分


部门决算表

(公开表格附后)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


        第三部分 


2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计390.67万元,支出总计410.89万元,上年结转结余25.80万元(2018年度收入总计211.90万元,支出总计253.20万元)。2018年度相比,收入增加178.77万元,增长84.37%引起增加的原因主要有今年机构改革人员转隶增加4人和处级领导调入2人以及原有人员正常增资增加的人员工资相关经费、全市第五次社会科学界代表大会经费41.33万元、社会科学普及经费30.00万元、绩效考核奖励经费4.00万元、其他项目经费5.00万元、抚恤金34.47万元,其他经费7.49万元。2019年度支出总计410.89万元,支出与2018年度相比增加157.69万元,增长61.62%,支出增加的主要原因是上面当年实际新增加的人员及新增项目等相关支出的实际费用。2019年度结转结余5.57万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计390.67万元,其中:财政拨款收入383.18万元,占98.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.49万元,占1.92%

三、支出决算情况说明

本年支出合计410.89万元,其中:基本支出226.10万元,占55.03%;项目支出184.79万元,占44.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计383.18万元、支出总计403.41万元,2018年度财政拨款收入总计211.90万元,支出总计253.20万元)2018年度相比,收入增加171.28万元,增长80.83%,支出增加150.21万元,增长59.32%,主要是因为当年实际新增加的人员及新增项目等相关支出的实际费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出403.41万元,占本年支出合计的98.18%2018年度财政拨款支出253.20万元)。2018年度相比,财政拨款支出增加150.21万元,增长59.33%,主要是因为当年实际新增加的人员及新增项目及等相关支出的实际费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出403.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出58.87万元,占14.59%;科学技术支出296.06万元,占73.39%;文化旅游体育与传媒支出15.00万元,占3.72%;社会保障和就业支出11.60万元,占2.88%;卫生健康支出13.53万元,占3.35%;住房保障支出8.35万元,占2.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为213.29万元,支出决算数383.18万元,完成年初预算的179.65%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.54万元,支出决算为15.54万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

一般行政管理事务(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

其他一般公共服务支出项年初预算为0万元,支出决算为41.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数,主要原因是新增第五届社会科学界联合会代表大会的支出。

2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为62.81万元,支出决算为177.08万元,完成年初预算的281.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是今年机构改革人员转隶增加4人和处级领导调入2人以及原有人员正常增资增加的人员工资相关经费

社会科学研究(项)。年初预算为77.00万元,支出决算为108.95万元,完成年初预算的141.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结余项目和资金没有支付和今年新增社科普及经费并今年完成支付。

社科基金支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.02万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。

其他科学技术支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结余项目和资金没有支付,今年完成支付。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.60万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.64万元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的204.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是今年机构改革人员转隶增加4人和处级领导调入2人以及原有人员正常增资增加的人员工资相关经费

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.96万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的119.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是今年全市机构改革人员转隶增加4人和处级领导调入2人以及原有人员正常增资增加的人员住房公积金经费

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出226.10万元,其中:人员经费206.93万元,占基本支出的91.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保医保等;公用经费19.17万元,占基本支出的8.48%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,电费、工会经费、公务用车费、其他交通费等。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为5.40万元,支出决算为2.08万元,完成预算的38.52%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为1.40万元,支出决算为1.07万元,完成预算的76.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加0.67万元,增长267.50%,增长的主要原因是筹备《纪念王船山诞辰400周年》系列活动和《王船山思想国际学术研讨会》会务活动,上级单位及各地市社科联系统及相关单位来调研等工作接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元,支出决算为1.01万元,完成预算的25.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后减少了出行及厉行节约,与上年相比基本持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.07万元,占76.43%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.01万元,占25.25%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为1.07万元,全年共接待来访团组20余个、来宾100余人次,主要是筹备《纪念王船山诞辰400周年》系列活动和《王船山思想国际学术研讨会》会务活动,上级单位及各地市社科联系统及相关单位来调研等工作接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.01万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.01万元,主要是公务车保险及维修等相关支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,市社科联根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,顺利完成了年度工作目标。全年的主要工作:1、召开市社科联第五次代表大会。组织召开换届大会,大会共有195名正式代表参加,在家的市委常委、省社科联相关领导参加会议。2、精心组织理论座谈会。组织全市社科界召开“学习贯彻党的十九届四中全会精神座谈会”“学习贯彻市委十一届七次全会精神座谈会”,座谈发言摘要均在《衡阳日报》专版刊发。3、管好社科基金项目。组织社科基金立项评审工作,2019年社科基金项目课题立项107项。4、做好优秀社科著作出版资助工作。对2018年、2019年优秀社科著作的出版进行资助,资助2018年度优秀社科著作9部,2019年度优秀社科著作8部。5、召开了全市社科系统学会工作经验交流会。6、积极开展社科普及工作。参与省社科普及周活动,我市19项活动均纳入省社科普及主题活动周系列活动;牵头组织衡阳市“百万群众学社科、考社科”活动。7、积极参加各类学术活动。参与举办纪念王船山诞辰400周年系列活动,牵头成功举办王船山思想国际学术研讨会南华大学、衡阳师院两大分论坛;编纂出版《船山学文选》4卷(哲学、文学、综合、史学)200万字。8、开展专题调查研究。组织开展了“以最强执行力建设最美地级市”课题调研活动,目前已收集20多项调研成果。9、建立社科专家库。10、办好管好《衡阳社会科学》杂志和社科网站。

从整体情况来看,市社科联严格按照年初预算进行部门整体支出。预算执行方面,支出总额控制较好,完成了当年的任务目标。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,本着厉行节俭、只减不增的原则,从严控制行政经费,压缩公务开支,严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序,公用经费、三公经费都得到了有效控制,项目资金落到实处。 整体支出效益良好,保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利、社科研究、社科普及、学会管理等各项工作均取得了实效。

存在一些不足之处主要表现在:

1.社科普及和社科项目资金总量较小,与省社科联相比存在巨大的差距,没法对各种社科项目进行大的支持。

2.各县市区只有4个县建立了社科联组织,其他的县市区还没有建立社科联组织,基层社科工作开展需要加大力度,但无专项资金支持;

3.无专项扶贫资金和残疾人保障金,占用了项目经费开支,而扶贫资金需要的资金量又大,这两样又是必须要开支的经费支出,而办公经费本来就不够开支,造成调用了部分项目经费,希望财政能增加这些相关专项经费。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出19.18万元,比年初预算数减少1.93万元,降低9.14%。主要原因是厉行节约,减小不必要的开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费26.43万元,用于召开全市第五次社会科学界代表大会会议,人数400人,内容为全市第五次社会科学界代表大会相关会务经费支出;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额23.80万元,编纂出版的4卷本189余万字的《船山学文选》书1000套。其中:政府采购货物支出23.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

  第四部分


名词解释

 

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 


 

第五部分


附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年市社科联,紧紧围绕“创新引领,开放崛起”战略和推进“省域副中心城市”建设目标发力,认真履行政府赋予的职能职责,市社科联工作取得了一定成效。通过项目实施,社科研究、社科普及、学会管理等各项工作均顺利完成了全年的工作任务。如期进行了全市社科基金项目的评审立项工作、市优秀社科著作出版资助项目评选立项等工作。

 

 

                          衡阳市社会科学界联合会

                                                              2020年9月27号


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